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| 天津市航道工程處 |
| 文章來源：發(fā)布時間：2024-03-11 |
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目 錄 第一部分 概 況 一、主要職責 二、機構設置情況 第二部分 2024年部門預算情況說明 一、關于收支總體情況表的說明 二、關于收入總體情況表的說明 三、關于支出總體情況表的說明 四、關于財政撥款收支總體情況表的說明 五、關于一般公共預算支出情況的說明 六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明 七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明 八、關于政府性基金預算支出情況表的說明 九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明 十、其他重要事項的情況說明 第三部分 名詞解釋 第四部分 2024年部門預算表 一、部門收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出情況表 七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 八、政府性基金預算支出情況表 九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表 十、項目支出表 十一、關于空表的說明 第一部分 概 況 一、主要職責 天津市航道工程處主要職責是航道維護性疏浚，航道清障、勘測、整治。河口、海口防汛清淤以及海河搜救搶險、燃油補給、廢油水回收等。 二、機構設置情況 天津市航道工程處內(nèi)設 17 個職能處室。 第二部分 2024年部門預算情況說明 一、關于收支總體情況表的說明 按照綜合預算的原則，天津市航道工程處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1888.8萬元、事業(yè)收入800萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出319.4萬元、衛(wèi)生健康支出174.6萬元、交通運輸支出2194.8萬元。天津市航道工程處2024年收支總預算2688.8萬元。 二、關于收入總體情況表的說明 天津市航道工程處2024年部門預算收入2688.8萬元，與2023年預算相比減少150.4萬元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費相對減少；日常公用經(jīng)費預算編報更加合理、規(guī)范。其中：一般公共預算1888.8萬元，占70.25%；事業(yè)收入800萬元，占29.75%。 三、關于支出總體情況表的說明 天津市航道工程處2024年支出預算2688.8萬元，與2023年預算相比減少150.4萬元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費相對減少；日常公用經(jīng)費預算編報更加合理、規(guī)范。其中：基本支出2688.8萬元，占100%。 四、關于財政撥款收支總體情況表的說明 天津市航道工程處2024年財政撥款收入預算1888.8萬元，與2023年預算相比減少150.4萬元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費相對減少；日常公用經(jīng)費預算編報更加合理、規(guī)范。收入包括：一般公共預算撥款收入1888.8萬元。2024年財政撥款支出預算1888.8萬元，與2023年預算相比減少150.4萬元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費相對減少；日常公用經(jīng)費預算編報更加合理、規(guī)范。支出包括：社會保障和就業(yè)支出319.4萬元、衛(wèi)生健康支出174.6萬元、交通運輸支出1394.8萬元。 五、關于一般公共預算支出情況表的說明 （一）總體情況。 天津市航道工程處2024年一般公共預算支出1888.8萬元，與2023年預算相比減少150.4萬元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費相對減少；日常公用經(jīng)費預算編報更加合理、規(guī)范。 （二）具體情況。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 319.4 萬元，包括：“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出” 212.9萬元，主要用于 在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出” 106.5 萬元，主要用于 在職人員職業(yè)年金繳費支出； 2、“衛(wèi)生健康支出” 174.6萬元，與2023年預算相比減少 12.8 萬元，主要原因是 人員退休，在職人員減少，基本醫(yī)療保險和其他醫(yī)療保險費用減少，其中： “行政事業(yè)單位醫(yī)療”174.6 萬元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”66.5萬元，主要用于 在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療” 108.1 萬元，主要用于 在職人員其他醫(yī)療保險支出、退休人員醫(yī)療藥費支出 ； 3、“交通運輸支出” 1394.8 萬元，與2023年預算相比減少102.7萬元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費相對減少；日常公用經(jīng)費預算編報更加合理、規(guī)范，其中： “公路水路運輸” 1394.8萬元，包括：“航道維護”人員經(jīng)費 1270.7萬元，主要用于 在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出、退休人員工資發(fā)放 ；“航道維護”公用經(jīng)費124.1萬元，主要用于 辦公費、專用材料費、咨詢費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、福利費、取暖費、租賃費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、辦公設備購置 。 六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明 天津市航道工程處一般公共預算基本支出1888.8萬元，與2023年預算相比減少150.4萬元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費相對減少；日常公用經(jīng)費預算編報更加合理、規(guī)范。其中： 人員經(jīng)費1764.7萬元，主要包括：在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、退休人員工資； 公用經(jīng)費124.1萬元，主要包括：辦公費、專用材料費、咨詢費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、福利費、取暖費、租賃費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、辦公設備購置。 七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排2.8萬元，與2023年預算相比減少0.3萬元，主要原因是 降低行政運行成本，壓縮不必要三公開支，加強公務用車管理。具體情況： 一、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是天津航道工程處2024年未安排因公出國（境）經(jīng)費。 二、2024年公務用車購置及運行費預算2.8萬元，其中公務用車運行費2.8萬元，與2023年預算相比減少0.3萬元，主要原因是壓縮公務車非公務使用，節(jié)能降耗；公務用車購置費 0 萬元，與2023年預算相比增加（減少） 0萬元，主要原因是天津市航道工程處2024年未安排公務用車購置費。 三、2024年公務接待費預算 0 萬元，與2023年預算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是天津市航道工程處2024年未安排公務接待費。 八、關于政府性基金預算支出情況表的說明 2024年天津市航道工程處預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。 九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明 2024年天津市航道工程處預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出。 十、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經(jīng)費。 本單位2024年機關運行經(jīng)費預算 124.1萬元，包括辦公費 2.0 萬元、咨詢費1.9萬元、水費 1.2 萬元、電費 11.0 萬元、郵電費 1.2 萬元、取暖費 11 萬元、維修（護）費 2.3 萬元、租賃費 12.4 萬元、專用材料費 31.3萬元、工會經(jīng)費 13.0萬元、福利費 20.0 萬元、公務用車運行維護費 2.8萬元，稅金及附加12萬元。 資本性支出 2萬元，包括辦公設備購置2萬元。 （二）政府采購情況。 本單位2024年安排政府采購預算3萬元，其中：政府采購貨物支出 3 萬元。主要項目是：電腦 2萬元，復印紙0.5萬元鼓粉盒 0.6萬元 （三）國有資產(chǎn)占用情況。 截至2023年7月底，本部門各單位共有車輛 16 輛，其中：副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要負責人干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、離退休干部服務用車 0 輛、其他用車16 輛，其他用車主要包括 公務用車、生產(chǎn)用車 。單價（賬面原值）100萬元以上的設備 4 臺（套） （四）預算績效情況說明。 本部門2024年實行績效目標管理的項目 0 個，涉及預算金額 0 萬元。
第三部分 名詞解釋 1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。 2. 機關運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 3.航道維護費。反映內(nèi)河航道整治、維護方面的支出。 第四部分 2024年部門預算表 一、《部門收支總體情況表》 二、《部門收入總體情況表》 三、《部門支出總體情況表》 四、《財政撥款收支總體情況表》 五、《一般公共預算支出情況表》 六、《一般公共預算基本支出情況表》 七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》 八、《政府性基金預算支出情況表》 九、《國有資本經(jīng)營預算支出情況表》 十、《項目支出表》 十一、關于空表的說明 1.天津市航道工程處2024年政府性基金預算支出情況表為空表。 2.天津市航道工程處2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。 3.天津市航道工程處2024年項目支出表為空表。 |
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